Размер шрифта
Цвет сайта
Поиск
Обычная версия сайта
24 мая, пятница
Версия для слабовидящих Обычная версия
ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ
Личный кабинет
ИНТЕРНЕТ - ПРИЕМНАЯ
Авторизация позволит вам:
  • Обратиться к Правительству РК
  • Посмотреть изменение статуса вашего обращения
  • Посмотреть ответы на ваши обращения
  • Управлять учётной записью
Оценка эффективности Госпрограммы РК «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017 годы

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРмВМ=МвВМ/МВМ=5/5=1     (мероприятия, не вошедшие в подпрограммы);

СРм1=Мв1/М1=2/2=1            (подпрограмма 1);

По подпрограмме 1 в 2017 году предусмотрено выполнение 2 мероприятий, выполнено 2.

где:

СРмn – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мвn – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

Мn – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:

ССузбРФВМ = ЗфбРФВМ / ЗпбРФВМ   25472,1/25472,5=1;

ССузбРКВМ = ЗфбРКВМ / ЗпбРКВМ    462144,59/458381,219=1;

ССузВбВМ = ЗфВбВМ / ЗпВбВМ         -;

Подпрограмма 1:

ССузбРФ1 = ЗфбРФ1 / ЗпбРФ1   -;

ССузбРК1 = ЗфбРК1 / ЗпбРК1    -;

ССузВб1 = ЗфВб1 / ЗпВб1         43785,6/10824=4,05

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССузобщВМ = ЗфобщВМ / ЗпобщВМ   487616,69/483853,719=1

ССузобщ1 = Зфобщ1 / Зпобщ1   43785,6/10824,0=4,05

где:

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников по следующей формуле:

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы:

Эисвм = СРмВМ / ССузобщВМ = 1/1=1

Подпрограмма 1:

Эис1 = СРмn1 / ССузобщ1 = 1/4,05=0,25

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРмn – степень реализации мероприятий по подпрограмме n;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф /ЗПп/пп

Подпрограмма 1.

СДп/ппз1.1 = 0,03/0,01=3 (отрицательный показатель, чем больше, тем хуже)

СДп/ппз1.2 = 10,7/10,7=1

СДп/ппз1.3 = 57/90=0,633

СДп/ппз1.4 = 0/23=0

СДп/ппз1.5 = 24,25/29=0,84

СДп/ппз1.6 = 14/342=0,041

СДп/ппз1.7 = 4063,5/3000=1,355

СДп/ппз1.8 = 5/496,1=0,01 (отрицательный показатель, чем больше, тем хуже)

СДп/ппз1.9 = 67/67=1

СДп/ппз1.10 = 35/35=1

СДп/ппз1.11 = 870/870=1

СДп/ппз1.12 = 237417/250385=0,95

СДп/ппз1.13 = 7/7=1

СДп/ппз1.14 = 28/33=0,848

СДп/ппз1.15 = 92,71/100=0,927

СДп/ппз1.16 = 211,7/250=0,847

СДп/ппз1.17 = 1/0,45=2,222 (отрицательный показатель, чем больше, тем хуже)

СДп/ппз1.18 = 71/71=1

СДп/ппз1.19 = 1,8/1,8=1

Подпрограмма 2.

СДп/ппз2.1 = 80/79=1,01

СДп/ппз2.2 = 26,5/20=1,325

СДп/ппз2.3 = (1/17000)/(1/5000)=0,29

СДп/ппз2.4 = 613,1/420=1,46

СДп/ппз2.5 = 1/2=0,5

СДп/ппз2.6 = 851/768=1,11

где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п1=∑СДп/пп1/N=(3+1+0,633+0+0,84+0,041+1,355+0,01+1+1+1+0,95+1+0,848+0,927+0,847+2,222+1+1)/19=0,983

СРп/п2 = ∑СДп/пп2 /N=(1,01+1,325+0,29+1,146+0,5+1,11)/6=0,9

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств за счет всех источников по следующей формуле:

ЭРВМ = СРВМ*ЭВМ = 1*1=1*

* в связи с тем, что по мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы отсутствуют целевые показатели (индикаторы), а все мероприятия, не вошедшие в подпрограммы выполнены в полном объеме и запланированные результаты достигнуты, показатель СРВМ принят равным 1.

ЭРп/п1 = СРп/п1*Эис1 = 0,983*0,25=0,246

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

6. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = ∑ЭРп/п / j = (1+0,246)/2 = 0,623

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм.

 

Эффективность реализации Госпрограммы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Вывод:

В 2017 году Программа реализована удовлетворительно (0,623).

 

Создано: 11.04.2018 | Обновлено: 11.04.2018
Карта сайта